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来源:湘阴县人民代表大会常务委员会 发布时间:2020-01-19 11:36

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第一部分 湘阴县人民代表大会常务委员会2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标情况说明

六、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、项目支出表

28、2020年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

第一部分:

湘阴县人民代表大会常务委员会2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项;

2、监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作;

3、撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

4、撤销下一级人民代表大会的不适当的决议;

5、依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免,在本级人民代表大会闭会期间,罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

(二)机构设置

根据编委核定,我单位内设委室9个,全部纳入2020年部门预算编制范围。

内设委室分别是办公室、选任联工委、教科文卫委、民桥外委、农业委、社会建设委、环资委、监察和司法委及法制委员会、财经委及预算工委等。

二、部门预算单位构成

政府部门的行政单位。

三、部门收支总体情况

收入为经费拨款。支出为单位基本运行经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数877.28万元,其中,经费拨款877.28万元。收入较去年增加9.67万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数877.28万元,其中,一般公共服务支出737.83万元,社会保障和就业支出64.45万元,卫生健康支出28.85万元,住房保障支出46.15万元。支出较去年增加9.67万元,主要是基本支出增加49.27万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入877.28万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为650.88万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为226.4万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年单位机关运行经费当年一般公共预算拨款877.28万元。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为13.5万元,其中,公务接待费11.5万元。其他交通费用2万元。

(三)政府采购情况

2020年我单位机关政府采购预算总额55.04万元,其中,政府采购货物预算30.04万元,政府采购服务预算25万元。

(四)国有资产占有使用情况

无国有资产占用。

(五)绩效目标情况说明

2020年本部门整体支出绩效目标877.28万元,其中:基本支出650.88万元,项目支出226.4万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、支出预算项目明细表

28、2020年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

人大2020年部门预算及三公经费预算公开表_(101)湘阴县人民代表大会常务委员会办公室.xls

湘阴县人大2020年 部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表(1).xls

湘阴县人大2020年财政支出项目预算绩效目标申报表(1)(1).xls


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